სხვა შესყიდვის დოკუმენტები

სხვა შესყიდვის დოკუმენტი არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს წინასწარ გადაცემული თანხების ხარჯვას იმ პირის მიერ, რომელსაც ეს თანხები გადაეცა კონკრეტული სამსახურებრივი დავალების შესასრულებლად, მაგალითად, მივლინების ან საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

აუცილებელი კონფიგურაცია

სხვა შესყიდვის დოკუმენტებთან მუშაობის დაწყებამდე საჭიროა პარამეტრების შევსება შესყიდვებისა და ვალდებულებების კონფიგურაცია გვერდზე და პასუხისმგებელი პირის შექმნა.

1. დააჭირეთ ღილაკს ძებნა ფუნქციის გასახსნელად და შეიყვანეთ შესყიდვებისა და ვალდებულებების კონფიგურაცია, შემდეგ დააწკაპუნეთ შესაბამის ბმულზე.
2. სერიის ნომერი ჩანართზე, სხვა შესყიდვის დოკუმენტის ნომერი. ველში მიუთითეთ მნიშვნელობა.
3. სხვა შესყიდვის დოკუმენტი ჩანართზე, მიუთითეთ მნიშვნელობები სხვა შესყიდვის დოკუმენტის მომწოდებლის პოსტინგ ჯგუფი, სხვა შესყიდვის დოკუმენტის მთავარი ბიზნეს პოსტინგ ჯგუფი, და სხვა შესყიდვის დოკუმენტის დღგ-ს ბიზნეს პოსტინგის ჯგუფი ველებში.

პასუხისმგებელი პირის შექმნა

1. დააჭირეთ ღილაკს ძებნა ფუნქციის გასახსნელად და შეიყვანეთ თანამშრომლები, შემდეგ დააწკაპუნეთ შესაბამის ბმულზე.
2. გახსენით საჭირო თანამშრომლის ბარათი და დააწკაპუნეთ მოქმედება > ფუნქციები > პასუხისმგებელი თანამშრომლის შექმნა.
3. შეიქმნება პასუხისმგებელი პირის ბარათი, რომელიც იქნება თანამშრომლის ბარათის მსგავსი.

შენიშვნა პასუხისმგებელი თანამშრომლის ბარათიდან შეგიძლიათ ნახოთ სხვა შესყიდვის დოკუმენტები, დაპოსტილი სხვა შესყიდვის დოკუმენტები, მომწოდებლის საბუღალტრო წიგნი, და სხვა ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ამ პასუხისმგებელ თანამშრომელთან.

სხვა შესყიდვის დოკუმენტის შექმნა

სხვა შესყიდვის დოკუმენტის შესაქმნელად შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:

1. დააჭირეთ ღილაკს ძებნა უნქციის გასახსნელად და შეიყვანეთ სხვა შესყიდვის დოკუმენტები, შემდეგ დააწკაპუნეთ შესაბამის ბმულზე.
2. ახალი დოკუმენტის შესაქმნელად დააწკაპუნეთ ახალი.
3. შეავსეთ შემდეგი ველები:

ველი	აღწერა
თანამშრომლის ნომერი	მიუთითებს თანამშრომლის კოდს, რომლისთვისაც იქმნება სხვა შესყიდვის დოკუმენტი. ეს ველი ავტომატურად შეივსება, თუ სხვა შესყიდვის დოკუმენტი შეიქმნება პასუხისმგებელი პირის ბარათიდან. თუ საჭიროა თანამშრომლის შეცვლა სხვა შესყიდვის დოკუმენტში, თანამშრომლის კოდი ველში აირჩიეთ სხვა ანგარიშვალდებული პირი. თანამშრომლის არჩევის შემდეგ გაიხსნება პასუხისმგებელი პირების დირექტორია ტიპით - პასუხისმგებელი პირი სადაც შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი პირი. პასუხისმგებელი პირის შეცვლისას სისტემა ავტომატურად განაახლებს ინფორმაციას მომწოდებლისა და მიმღების შესახებ დამატებითი მოთხოვნების გარეშე, მონაცემთა შეუსაბამობის თავიდან ასაცილებლად.
პირის დოკუმენტის ტიპი	მიუთითებს დოკუმენტს, რომელიც ადასტურებს პასუხისმგებელი პირის ვინაობას.
ავანსის მიზანი	მიუთითებს პასუხისმგებელი პირისთვის ავანსის გაცემის მიზანს, მაგალითად, მივლინებას.
დაპოსტვის თარიღი	მიუთითებს თარიღს, როდესაც ეს სხვა შესყიდვის დოკუმენტი გატარდება..
დოკუმენტის თარიღი	მიუთითებს დოკუმენტის შექმნის თარიღს.
ხელშეკრულების ნომერი.	მიუთითებს ხელშეკრულებას, თუ პასუხისმგებელ პირთან ანგარიშსწორება ხორციელდება ხელშეკრულების ფარგლებში.
მივლინების ბრძანების ნომერი	მიუთითებს მივლინების ბრძანების ნომერს, რომელიც დაკავშირებულია შესყიდვის სათაურთან.
მივლინების ბრძანების თარიღი	მიუთითებს მივლინების ბრძანების თარიღს, რომელიც დაკავშირებულია შესყიდვის სათაურთან.
სტრიქონების ჩანართი
ტიპი	მიუთითებს ხარჯის სტრიქონის ტიპს. ეს შეიძლება იყოს მთავარი საბუღალტრო ანგარიში, საქონელი, რესურსი, მომსახურება, ძირითადი საშუალებები, ან პასუხისმგებელი პირი.
ნომერი.	ამ ველში, არჩეული ტიპი-ს მიხედვით აირჩიეთ შესაბამისი მთავარი საბუღალტრო ანგარიში,საქონელი,ძირითადი საშუალებები,თანამშრომლის მიერ შესყიდვა,მომსახურება,რესურსი.
შესყიდვის ჩანაწერის ნომერი.	მიუთითებს მომწოდებლის გატარების ნომერს ველში არჩეული ნომერი-სთვის თანამშრომლის მიერ შესყიდვის ხაზის ტიპის შემთხვევაში. არჩევა შესაძლებელია მომწოდებლის საბუღალტრო ჩანაწერები-დან და შეზღუდულია მხოლოდ არჩეული მომწოდებლის ოდის იმ ჩანაწერებით, რომლებიც მონიშნულია როგორც "ღია".
შესყიდვის დოკუმენტის ნომერი.	ეს ველი ავტომატურად შეივსება შესყიდვის ჩანაწერის ნომერი. ველში ჩანაწერის არჩევის შემდეგ.
შესყიდვის დოკუმენტის თარიღი	ეს ველი ავტომატურად შეივსება შესყიდვის ჩანაწერის ნომერი. ველში ჩანაწერის არჩევის შემდეგ..
აღწერა	ამ ველში გამოჩნდება ხაზის აღწერა სხვა შესყიდვის დოკუმენტის ხაზის არჩეული ტიპისა და ნომრის მიხედვით.
ლოკაციის კოდი	მიუთითებს ლოკაციის კოდს, სადაც აისახება საქონელი, თუ ხაზის ტიპია საქონელი.
ანამშრომლის ნომერი	მიუთითებს იმ თანამშრომლის კოდს, რომელიც პასუხისმგებელი პირია ამ ხაზისთვის, თუ ხაზის ტიპია ძირითადი საშუალებები.
რაოდენობა	მიუთითებს შესაბამისი საქონლის რაოდენობას სხვა შესყიდვის დოკუმენტის ხაზის არჩეული ტიპისა და ნომრის მიხედვით.
ზომის ერთეულის კოდი	მიუთითებს საქონლის საზომი ერთეულის კოდს, თუ ხაზის ტიპია საქონელი.
თვითღირებულება ერთეულზე დღგ-ის გარეშე	მიუთითებს პირდაპირ ერთეულის ღირებულებას (დღგ-ის გარეშე) სხვა შესყიდვის დოკუმენტის ხაზის არჩეული ტიპისა და ნომრისთვის.
გადავადების კოდი	მიუთითებს, საჭიროების შემთხვევაში, გადავადების შაბლონს, რომელიც განსაზღვრავს, თუ როგორ გადანაწილდება ამ სხვა შესყიდვის დოკუმენტით გადახდილი ხარჯები სხვადასხვა სააღრიცხვო პერიოდებზე, როდესაც ეს ხარჯები წარმოიშვა. ეს ველი გამოიყენება სხვა შესყიდვის დოკუმენტის სტრიქონები-ს ჩანართიდან გადავადების გრაფიკის ფუნქციასთან ერთად, რაც საშუალებას იძლევა ხარჯების პერიოდებზე განაწილება არჩეული გრაფიკის მიხედვით.
ანგარიშგების ჩანართი
დოკუმენტების რაოდენობა	მიუთითებს სხვა შესყიდვის დოკუმენტთან თანდართული დოკუმენტების რაოდენობას. ეს ინფორმაცია გამოიყენება მხოლოდ სხვა შესყიდვის დოკუმენტის ბეჭდურ ფორმაში.
დაკავშირებელი დოკუმენტის ტიპი	მიუთითებს დოკუმენტის ტიპს, რომელზეც უნდა გავრცელდეს ეს სხვა შესყიდვის დოკუმენტი.
დაკავშირებელი დოკუმენტის ნომერი	მიუთითებს დოკუმენტის ნომერს, რომელზეც უნდა გავრცელდეს ეს სხვა შესყიდვის დოკუმენტი.

გატარებული სხვა შესყიდვის დოკუმენტების ნახვა შესაძლებელია დაპოსტილი სხვა შესყიდვის დოკუმენტები გვერდზე.

დაპოსტილი და არადაპოსტილი სხვა შესყიდვის დოკუმენტებიდან შეგიძლიათ დაბეჭდოთ სტანდარტული ფორმა სახელწოდებით მივლინებისთვის ან ანგარიშგებისთვის გაცემული თანხების გამოყენების ანგარიში ღილაკზე დაბეჭდვა დაჭერით.

თანამშრომლის მიერ შესყიდვა ტიპის სხვა შესყიდვის დოკუმენტის სტრიქონებისთვის შესაძლებელია გატარებისას მიბმა იმ ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში, რომელშიც შეიქმნა შესყიდვის ინვოისი. ამ ფუნქციონალის გასააქტიურებლად შესყიდვებისა და ვალდებულებების კონფიგურაცია, გვერდზე დააყენეთ ვალუტებს შორის დაკავშირება = ყველა, ხოლო სხვა შესყიდვის დოკუმენტის სათაურში ვალუტის კოდი ველში აირჩიეთ საჭირო ვალუტის კოდი.

სხვა შესყიდვის დოკუმენტის დადასტურების პროცესი

1. დააკონფიგურირეთ შესყიდვის ინვოისის დადასტურების პროცესი. დააყენეთ აუცილებელი მოვლენის პირობები: დოკუმენტის ტიპი = ინვოისი, სტატუსი = ღია, თანამშრომლის მიერ შესყიდვა = დიახ.
2. გახსნილ სხვა შესყიდვის დოკუმენტში დააწკაპუნეთ დადასტურების მოთხოვნა > დადასტურების მოთხოვნის გაგზავნა ღილაკებზე. 3.წარმატებული დადასტურების შემდეგ, სხვა შესყიდვის დოკუმენტის სტატუსი შეიცვლება დარელიზებული.