Konfiguracja księgowania VAT

Obliczanie kwoty VAT dla sprzedaży i zakupów w systemie odbywa się na podstawie ustawień księgowania VAT, które są reprezentowane jako kombinacje grup księgowych VAT – gospodarczej i towarowej. Dla każdej kombinacji można określić stawkę VAT, typ kalkulacji, konta księgi głównej dla księgowania VAT od sprzedaży i zakupu oraz inne wymagane pola.

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Ustawienia księgowania VAT i podążaj za odpowiednim linkiem.
2. W wierszach uzupełnij wszystkie wymagane pola dla kombinacji Gospodarcza grupa księgowa VAT i Towarowa grupa księgowa VAT.

Pole	Opis
Gosp. grupa księgowa VAT	Określa specyfikację VAT zaangażowanego odbiorcy lub dostawcy, aby połączyć transakcje dokonane dla tego rekordu z odpowiednim kontem księgi głównej zgodnie z ustawieniami księgowania VAT.
Gosp. grupa księgowa VAT	Określa specyfikację VAT danego towaru lub zasobu, aby połączyć transakcje dokonane dla tego rekordu z odpowiednim kontem księgi głównej zgodnie z ustawieniami księgowania VAT.
Opis	Określa opis ustawień księgowania VAT.
Zablokowane	Określa, czy ta konkretna kombinacja gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT jest zablokowana.
Identyfikator VAT	Określa kod służący do grupowania różnych ustawień księgowania VAT o podobnych atrybutach, na przykład procent VAT.
VAT %	Określa odpowiednią stawkę VAT dla konkretnej kombinacji gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT. Nie wpisuj znaku procentu, tylko liczbę. Na przykład, jeśli stawka VAT wynosi 25%, wprowadź w tym polu wartość 25.
Zezwalaj na podatek VAT niepodlegający odliczeniu	Określa, czy podatek VAT niepodlegający odliczeniu jest uwzględniany w przypadku tej konkretnej kombinacji gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT.
Niepodlegający odliczeniu VAT %	Określa procent kwoty transakcji, do którego nie jest naliczany podatek VAT.
Typ kalkulacji VAT	Określa sposób obliczania podatku VAT w przypadku zakupu lub sprzedaży towarów z tą szczególną kombinacją gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT. Dostępne opcję: - Normalny podatek VAT - Pełny podatek VAT - Odwrotne obciążenie podatkiem VAT
Konto należnego VAT	Określa numer konta księgi głównej, na którym ma być księgowany podatek VAT dla określonej kombinacji gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT.
Konto naliczonego VAT	Określa numer konta księgi głównej, na którym ma być księgowany podatek VAT od zakupu dla określonej kombinacji grupy biznesowej i grupy produktów.
Konto VAT niepodlegającego odliczeniu	Określa numer konta księgi głównej, na którym ma być księgowany nieodliczony podatek VAT od zakupu dla określonej kombinacji grupy biznesowej i grupy produktów.
Konto odwrotnego obciążenia	Określa numer konta księgi głównej, na którym ma zostać zaksięgowany odwrotny podatek VAT (VAT od zakupu) dla tej kombinacji gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT, jeśli w polu Typ kalkulacji VAT wybrano opcję Odwrotne obciążenie podatkiem VAT.
Kod klauzuli VAT	Określa kod klauzuli VAT, który jest skojarzony z konfiguracją księgowania VAT.
Usługa UE	Określa, czy ta kombinacja gospodarczej grupy księgowej VAT i towarowej grupy księgowej VAT ma być zgłaszana jako usługi w okresowych raportach VAT.
JPK Sprzedaż Podstawa	Określa tag XML podstawy sprzedaży JPK dla rejestru VAT.
JPK Sprzedaż VAT	Określa tag XML JPK VAT dla rejestru VAT.
JPK Zakup Podstawa	Określa tag XML podstawy zakupu JPK dla rejestru VAT.
JPK Zakup VAT	Określa tag XML VAT zakupu JPK dla rejestru VAT.

Konfiguracja gospodarczych grup księgowych VAT

Gospodarcza grupa księgowa VAT jest przypisywane nabywcom i dostawcom i odpowiada za sposób naliczania oraz księgowania podatku VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. Aby skonfigurować gospodarcze grupy księgowe VAT naley wykonać następujące kroki:

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Gospodarcze grupy księgowe VAT i podążaj za odpowiednim linkiem.
2. Na otwartej stronie kliknij Nowy, aby utworzyć nową grupę. Wypełnij wymagane pola:

Pole	Opis
Kod	Określa kod grupy księgowej, który określa sposób obliczania i księgowania podatku VAT dla nabywców i dostawców. Liczba skonfigurowanych grup księgowych VAT może zależeć od lokalnych przepisów oraz od tego, czy prowadzisz handel zarówno w kraju, jak i za granicą.
Opis	Określa opis grupy księgowej, który określa sposób obliczania i księgowania podatku VAT dla nabywców i dostawców. Liczba skonfigurowanych grup księgowych VAT może zależeć od lokalnych przepisów oraz od tego, czy prowadzisz handel zarówno w kraju, jak i za granicą.
Nieryzydent	Określa atrybut w grupie biznesowej VAT kontrahenta niebędącego rezydentem na potrzeby tworzenia faktury VAT podczas eksportu.

Przydatne linki

Konfiguracja VAT
Konfiguracja podatku VAT
Karta Środka trwałego
Karta zapasu
Karta Nabywcy
Karta Dostawcy