Atrybuty VAT

Atrybuty VAT – to dodatkowe oznaczenia używane w dokumentach sprzedaży i zakupu w celu prawidłowego ujęcia transakcji w ewidencji VAT.

Kliknij przycisk Search otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Atrybuty VAT i podążaj za odpowiednim linkiem.
Strona zawiera następujące pola:

Pole	Opis
Kod	Określa kod atrybutu VAT.
Opis	Określa opis atrybutu VAT.
XML Tag	Określa tag XML dla atrybutu VAT.
Typ atrybutu	Informacje o typie atrybutu VAT. Dostępnę opcje: - Zakup- atrybut wykorzystywany wyłącznie w dokumentach zakupowych, - Sprzedaż- atrybut wykorzystywany wyłącznie w dokumentach sprzedażowych, - Zarówno- atrybut wykorzystywany zarówno w zakupie, jak i sprzedaży.
Podzielona płatność	Określa pole wyboru podzielonej płatności atrybutu VAT.

Sposoby przypisywania atrybutów VAT

Poniżej opisano procedurę dodawania atrybutów VAT do dokumentów sprzedaży; procedura dodawania atrybutów VAT do dokumentów zakupu jest analogiczna.

Ręczny wybór atrybutu VAT w dokumencie sprzedaży

Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zamówienie sprzedaży, Faktura sprzedaży, Zamówienie zwrotu lub Faktura korygująca sprzedaż i podążaj za odpowiednim linkiem.
Kliknij Strona główna → Atrybuty VAT i wybierz odpowiednie Atrybuty VAT.

Przypisanie do Nabywcy

Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Nabywcy i podążaj za odpowiednim linkiem.
Kliknij na Nr wybranego nabywcy.
Kliknij Nabywca → Atrybuty VAT Nabywcy i wybierz odpowiedni Kod Atrybutu.

Przypisanie do Umowy nabywcy

Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Nabywcy i podążaj za odpowiednim linkiem.
Kliknij na Nr wybranego nabywcy.
Kliknij Nabywca → Umowy.
Wybierz umowę i kliknij opcję Edytuj. Na otwartej stronie Karta umowy z nabywcą przejdź do zakładki Strona główna → Atrybuty VAT i wybierz odpowiedni Kod atrybutu.

Podczas tworzenia dokumentu system przeniesie ten atrybut automatycznie.

Uwaga
Brak możliwości przypisania domyślnych atrybutów VAT do dostawcy i umowy dostawcy. Podczas księgowania dokumentu sprzedaży atrybuty są automatycznie przypisywane do zaksięgowanych dokumentów sprzedaży, z możliwością ich edycji po zaksięgowaniu.

Zmiana atrybutów VAT w zaksięgowanym dokumencie

Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zaksięgowane faktury sprzedaży i podążaj za odpowiednim linkiem.
Wybierz fakturę klikając jej numer. Przejdź do zakładki Strona główna → Atrybuty VAT.
Wprowadź odpowiednie zmiany w polu Kod atrybutu.

Kody GTU

Kody GTU (Grupy Towarowo-Usługowe) – to identyfikatory przypisane do określonych towarów i usług, które podlegają szczególnemu raportowaniu w pliku JPK_V7. Są obowiązkowe przy sprzedaży określonych kategorii.

Kliknij przycisk Search otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Klasyfikacja kodów GTU i podążaj za odpowiednim linkiem. Strona zawiera następujące pola:

Pole	Opis
Kod	Określa kod GTU.
Opis	Określa opis GTU.
XML Tag	Określa tag XML dla kodu GTU.

Sposoby przypisywania kodów GTU

Poniżej opisano procedurę dodawania kodów GTU do dokumentów sprzedaży. GTU nie podaje się w przypadku zakupu towarów i usług.

Ręczny wybór kodów GTU w dokumencie sprzedaży

Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zamówienie sprzedaży, Faktura sprzedaży, Zamówienie zwrotu lub Faktura korygująca sprzedaż i podążaj za odpowiednim linkiem.
Na zakładce Wiersze przypisz odpowiedni kod GTU w polu GTU do każdego wiersza dokumentu. Atrybuty typu GTU mogą być przypisane wyłącznie do wiersza dokumentu.

Przypisanie do Zapasu

Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Zapasy i podążaj za odpowiednim linkiem.
Kliknij na Nr wybranego zapasu.
Na zakładce Zapas wypełnij pole GTU.
Po wybraniu danego zapasu w dokumencie sprzedaży, kod GTU zostanie automatycznie przypisany na podstawie ustawień kartoteki zapasu.

Uwaga
Informacja o kodzie GTU nie jest prezentowana na wydrukach faktur sprzedaży.

Przydatne linki