Deklaracja VAT-UE
Przed uruchomieniem raportu upewnij się, że wszystkie wymagane ustawienia podatku VAT zostały poprawnie skonfigurowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcjach Konfiguracja podatku VAT i Konfiguracja księgowania VAT
- Kliknij przycisk
otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Lista deklaracji VAT-UE i podążaj za odpowiednim linkiem. - Kliknij Nowy.
- Na otwartej stronie należy wypełnić pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Nr | Określa numer odpowiedniego zapisu lub rekordu, zgodnie z określoną serią numeracji. Pole uzupełnia się automatycznie i może być edytowane. |
| Cel złożenia | Określa, czy dokument jest raportowany, czy korygowany. Dostępnę opcję: - Złożenie, - Korekta. |
| Okres | Określa miesiąc, dla którego dane są wykazywane w raporcie. |
| Deklaracja korygowana nr. | Określa numer deklaracji korygującej VAT-UE powiązanej z tym dokumentem. |
Uwaga
Dla deklaracji, której celem złożenia jest korekta, pola Deklaracja koregowana nr w sekcji Ogólne i Wiersz korygowany w sekcjach: Wiersze sprzedaży, Wiersze zakupu, Wiersze usług oraz Wiersze Call-of Stock są obowiązkowe do wypełnienia.
- Kliknij przycisk Oblicz deklarację VAT-UE. zostaną automatycznie uzupełnione zaksięgowanymi transakcjami zakupu i sprzedaży dla wybranego okresu.
- Kliknij Sprawdź numer rejestracyjny VAT, aby uruchomić weryfikację numeru VAT kontrahenta w systemie VIES. W przypadku pozytywnego wyniku, w odpowiednim wierszu pojawi się znacznik Weryfikacja VAT–VIES potwierdzający rejestrację.
- Kliknij Zatwierdź, aby zablokować możliwość wprowadzania zmian.
W przypadku konieczności edycji danych należy ponownie otworzyć dokument, wybierając Zatwierdź > Otwórz ponownie. - Kliknij Eksport Deklaracji VAT-UE aby wygenerować plik w formacie XML.
Po kliknięciu akcji Eksport Deklaracji VAT-UE, system generuje plik XML zgodny z celem złożenia deklaracji: VAT-UE dla typu Złożenie lub VAT-UEK dla typu Korekta.