Картка постачальника

Картка постачальника дає можливість керувати інформацією про постачальника та вказувати умови ведення бізнесу з постачальником. Детальну інформацію про створення нових постачальників можна переглянути в статті Реєстрація нових постачальників.

Для виокремлення певних типів постачальників передбачене іх розрізнення і доступ до відповідних типів з окремих сторінок.

Тип постачальника	Призначення, доступ
Постачальник	Призначений для використання в стандартних бізнес-процесах. Доступ здійснюється зі сторінки Постачальники.
Підзвітна особа	Призначений для використання в бізнес-процесах, пов'язаних з обліком підзвітних сум. Доступ здійснюється як зі сторінки Підзвітні особи, так і зі сторінки Постачальники.
Податковий орган	Призначений для використання в бізнес-процесах, що стосуються обліку операцій з податковими органами. Доступ здійснюється як зі сторінки Податкові органи, так і зі сторінки Постачальники.
Фізична особа	Призначений для використання в бізнес-процесах, що стосуються обліку операцій з фізичними особами. Доступ здійснюється як зі сторінки Фізичні особи, так і зі сторінки Постачальники.

Картка постачальника має наступні поля, які пов'язані з локалізаційною функціональністю:

Поле	Опис
Реєстраційний номер (ЄДРПОУ)	В даному полі вказується реєстраційний код постачальника згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Номер Свідоцтва Платника ПДВ	В даному полі вказується номер свідоцтва платника ПДВ згідно реєстру платників ПДВ України.
Повна назва	В даному полі зазначається повна назва постачальника. Може використовуватись в податкових документах та друкованих формах документів.
Організаційна форма	В даному полі вказується організаційно-правова форма господарювання постачальника. При заповненні цього поля, значення поля Тип партнера автоматично заповнюється відповідно до довідника Організаційні форми.
Облік угод	В даному полі вказується чи буде вестись облік по постачальнику чи в розрізі договорів.
Заст. з урахуванням угод	Дане поле пов'язане з полем Облік угод та вказує чи повинно відбуватись застосування документів постачальника в розрізі договорів.
Країна походження постачальника Пріоритет	Визначає, що при купівлі товарів, в рядки документа купівлі, код країни походження буде підтягуватись із картки постачальника, у якого цей товар купується. Примітка Якщо необхідно, щоб при створенні нової картки постачальника налаштування було активоване, його необхідно активувати в Налаштуванні модуля Запаси.
Група ПДВ для компенсац. зобов'язань за замовчуванням	Визначає ПДВ бізнес-групу для компенсаційних зобовʼязань за замовчуванням, яка буде автоматично заповнюватись в документах купівлі та використовуватись для формування зведеної податкової накладної продажу.

Корисні посилання

Реєстрація нових постачальників
Організаційна форма
Налаштування договорів з клієнтами та постачальниками